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老師，這個月的增值稅申報表數(shù)據(jù)不對，然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數(shù)據(jù)對不上，怎么去調(diào)整呢
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你好，這個差異很大嗎？還是四舍五入的差異？
2023 01/09 08:58
84784974 
2023 01/09 09:04
在其它免稅額那里，我上月開了免稅發(fā)票369846元，但電子稅務(wù)局上的增值稅申報表只有170550元，開了137500的專票，按3%的增收率，稅應(yīng)該是4004.83元，但增值稅申報上顯示的是4004.86，相差了0.03，不知怎么處理
郭老師 
2023 01/09 09:07
四舍五入的差異，你可以放到營業(yè)外收支的，這個不影響。
84784974
2023 01/09 09:09
我現(xiàn)在是調(diào)不了啊，我有199296元是銷售貨物，在那個報表上也增寫不到
郭老師
2023 01/09 09:13
讓你賬上調(diào)整，不讓你在申報表里面修改。
郭老師
2023 01/09 09:13
銷售貨物的自己填寫不了，是灰色的嗎？如果是的話，你看一下你的稅種認(rèn)定里面是不是沒有銷售貨物的增值稅稅種認(rèn)定沒有，再讓你稅務(wù)局給你增加上一個。
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