問(wèn)題已解決

老師你好，小規(guī)模公司，12月開(kāi)出去一張發(fā)票，在1月份開(kāi)了紅字發(fā)票，這個(gè)賬如何調(diào)整？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 13:29
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！什么原因造成的？不在開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎？
2019 04/16 13:50
84785014
2019 04/16 13:52
12月忘記作廢了，不開(kāi)了
耿老師
2019 04/16 13:57
你好！做原分錄紅字沖回就可以，申請(qǐng)退稅
84785014
2019 04/16 13:59
老師你好，就是小規(guī)模 沒(méi)有交稅，直接作： 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模專(zhuān)用 負(fù)數(shù) 這樣嗎
耿老師
2019 04/16 14:05
你好！因?yàn)榭缒炅?，損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整科目代替，同時(shí)還有沖銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84785014
2019 04/16 14:42
借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模專(zhuān)用 負(fù)數(shù) ？
耿老師
2019 04/16 15:41
你好！可以這樣賬務(wù)處理。
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