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老師我18年匯算清繳做好了，是業(yè)務(wù)招待費調(diào)整的，那我2019年5月需要賬務(wù)處理嗎
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你好，不需要做賬務(wù)處理的，
2019 04/16 14:48
84785001 
2019 04/16 14:51
好的，那如果是2018年多計提的管理費用，我在匯算時也調(diào)整了，多計提的費用這種情況，我2019年5月開始要賬務(wù)處理嗎
小惑老師 
2019 04/16 14:55
這個是什么情況做的多計提
84785001
2019 04/16 15:00
公司第三季度開始營業(yè)的，9月份有一筆收入，沒期間費用，我就計提了一筆費用，就沒交所得稅，
84785001
2019 04/16 15:01
計提的是管理費用-差旅費
84785001
2019 04/16 15:02
然后第四季度沒收入，年底沒沖減掉，
小惑老師
2019 04/16 15:08
金額是多少？是使用小企業(yè)準則嗎？
84785001
2019 04/16 15:09
計提了2萬，是小企業(yè)會計準則
84785001
2019 04/16 15:10
就是計提了，發(fā)票沒有
小惑老師
2019 04/16 15:13
那你現(xiàn)在在當期沖回就可以了
84785001
2019 04/16 15:15
怎么沖啊
小惑老師
2019 04/16 15:19
你把計提分錄做負數(shù)，或者反方向沖回就可以了
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