問(wèn)題已解決

老師 可以幫我算一筆數(shù)嗎。我看下您怎么算 我是深圳企業(yè)一般納稅人的 我開(kāi)了一張9040的專票。進(jìn)項(xiàng)是8476.8。那我應(yīng)該還要交多少稅。交的稅是什么稅？有附加稅嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 10:15
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好：9040是銷項(xiàng)稅嗎？銷項(xiàng)9040-8476.8=563.2 這是增值稅。 附加稅：城建費(fèi)率7%教育費(fèi)附加費(fèi)率：3%。 地方教育附加 費(fèi)率：2% 563.2*（0.07+0.03+0.02）就是附加稅金額。
2019 04/17 10:46
84785040
2019 04/17 11:05
9040是銷售開(kāi)出去的金額
84785040
2019 04/17 11:10
老師 最終是不是不是應(yīng)交附加稅39.474+增值稅563.2=602.674
宋艷萍老師
2019 04/17 11:14
9040是開(kāi)出發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額，還是稅額？
84785040
2019 04/17 11:15
開(kāi)出去的價(jià)稅合計(jì)金額
宋艷萍老師
2019 04/17 11:20
那不用納稅的。看一下發(fā)票上的稅額是多少？肯定比進(jìn)項(xiàng)低，所以不用交上面的那些。
84785040
2019 04/17 11:22
這樣算的嗎，專票不是開(kāi)多少交多少嗎。什么情況下是要交上面那些呢？
宋艷萍老師
2019 04/17 11:25
銷項(xiàng)稅是9040的時(shí)候，交上面那些。
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