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實(shí)務(wù)
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老師 請問同一個公司的應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖嗎？ 我們公司應(yīng)收對方100萬 應(yīng)付對方50萬 可以做憑證對沖嗎？ 能不能借應(yīng)付50 貸方應(yīng)收50 同一個公司？ 應(yīng)納稅所得額是凈利潤嗎
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您好： 可以，往來核算本來就是針對明細(xì)的，同一個客戶的應(yīng)收應(yīng)付可以對沖
應(yīng)納稅所得額不是凈利潤，稅法上講，是收入總額減去成本、費(fèi)用、稅金、損失后的余額；但在實(shí)際工作中，和會計相結(jié)合，是以會計核算的利潤總額為基礎(chǔ)，通過納稅調(diào)增、納稅調(diào)減計算而來。
2019 04/18 10:02
84784995 
2019 04/18 10:15
那比方說我們多開了150萬銷項(xiàng)發(fā)票 又進(jìn)了150萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 這樣對應(yīng)納稅所得額有什么影響？
一點(diǎn)不影響嗎？
因?yàn)槔麧櫅]變化
宋艷萍老師 
2019 04/18 10:23
150-150=0所以不影響利潤總額。
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