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我想問問關(guān)于進(jìn)料加工核消后的賬務(wù)處理 進(jìn)料加工手冊 核銷，現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額：-83000應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額：-46000這個需要如何做賬 老師，不知你能否告訴我 我以前沒遇到這樣的業(yè)務(wù)

84785021| 提問時間：2019 04/18 17:02
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
免抵退核銷后，生成的應(yīng)調(diào)免抵退金額若為正數(shù)，該金額抵減下期的免抵退稅額；若為負(fù)數(shù)，則增加下期的免抵退稅額。生成的應(yīng)調(diào)不得免抵金額若為正數(shù)，抵減下期的不得免征和抵扣稅額，若為負(fù)數(shù)，則增加下期的不得免征和抵扣稅額。這個月不用做帳，在下個月會和下個月的免抵退和不得免征和抵扣稅額一起綜合計算。只是要注意，當(dāng)月（假如201804）不得免征和抵扣稅額計入當(dāng)月（201804）的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)月（201804）計算出的抵退稅額要再下個月（201805）入帳
2019 04/18 20:29
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