問(wèn)題已解決

公司收到購(gòu)買方貨款，貨已發(fā)出，發(fā)票還未開(kāi)出求分錄。

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/19 12:30
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
結(jié)轉(zhuǎn)成本同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2019 04/19 12:33
84785013
2019 04/19 12:43
一下轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái)了，可以這么做嗎？ 1，收到貨款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng) 3，開(kāi)發(fā)票后 借:預(yù)收賬款（負(fù)數(shù)） 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)（負(fù)數(shù)） 借:預(yù)收賬款（發(fā)票實(shí)際金額） 袋:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（發(fā)票實(shí)際金額） 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)（發(fā)票實(shí)際金額）
小洪老師
2019 04/19 14:26
你好這是權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入和成本你這樣做是可以的
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