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以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時(shí)如何填寫

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/19 14:47
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，要看你，以前年度損益調(diào)整科目代替的原科目是什么？
2019 04/19 15:02
84785002
2019 04/19 20:16
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和收入都有
耿老師
2019 04/19 21:17
你好！按調(diào)整替代的科目填寫計(jì)稅基礎(chǔ)
84785002
2019 04/19 22:05
老師是這樣的 收入就直接填寫到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 成本就直接填寫到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么
84785002
2019 04/19 22:07
我入賬的以前年度損益 賬面上反映所得稅匯算清繳需要調(diào)整掉 這樣我也需要填入到收入和成本中 再到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減掉么
耿老師
2019 04/19 22:10
你好！增加相應(yīng)的科目稅務(wù)基礎(chǔ)就可以的
84785002
2019 04/19 22:12
什么意思
耿老師
2019 04/20 05:02
你好！調(diào)整明細(xì)表里不是有賬面基礎(chǔ)和稅務(wù)基礎(chǔ)嗎？增加稅務(wù)基礎(chǔ)的哪列數(shù)據(jù)就可以了
84785002
2019 04/20 10:34
就是我賬面的以前年度損益還是需要先在收入成本里反映出來(lái)再到調(diào)整表里稅務(wù)基礎(chǔ)中填列調(diào)減吧
耿老師
2019 04/20 14:14
你好，是的。可以這樣填寫
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