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問題已解決
您好，咨詢一下 4月份銷項(xiàng)稅率16%，進(jìn)項(xiàng)稅率13%可以認(rèn)證抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
4月份銷項(xiàng)稅率16%，進(jìn)項(xiàng)稅率13%可以認(rèn)證抵扣
2019 04/20 09:00
84784970 
2019 04/20 09:10
我4月份都是開3月份之前未開完了發(fā)票，稅率都是16%，聽說不能開16%稅率，我現(xiàn)在好著急
84784970
2019 04/20 09:11
昨天聽一個客戶說 就是開16%稅率，下月也是不能用的發(fā)票
bamboo老師 
2019 04/20 09:11
您3月份所屬期的時候有沒有把以后要開16%的業(yè)務(wù)做未開票申報處理？如果申報了 可以開16%稅率的發(fā)票
84784970
2019 04/20 09:13
沒有
bamboo老師
2019 04/20 09:16
沒有的話 申報期結(jié)束了 不能撤銷填入再申報 那您去大廳補(bǔ)申報 然后開具
84784970
2019 04/20 09:19
4月初申報多耍是3月份的，
bamboo老師
2019 04/20 09:23
4月初申報所屬期3月份的增值稅 要把以后需要開具16%的稅率做未開票收入申報
84784970
2019 04/20 09:33
我現(xiàn)在已經(jīng)開了80多萬的16%稅率發(fā)票，我現(xiàn)在去大廳補(bǔ)申報可以補(bǔ)嗎？
bamboo老師
2019 04/20 09:34
我這邊是允許的 您那邊這個要咨詢您當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或者12366 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
84784970
2019 04/20 09:47
感謝感謝！
bamboo老師
2019 04/20 09:48
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784970
2019 04/20 11:10
您好，剛剛我打聽說補(bǔ)報后下月申報還要把這個未開票收入做負(fù)數(shù)沖回，報未開票銷售是要交稅的，那我這個月開票金額80多萬16%稅率，是不是下個月交稅10多萬稅額?
bamboo老師
2019 04/20 11:11
對的 做未開票收入的話 這個月要交稅 下個月開票了 做負(fù)數(shù)沖回
這個月交了 下個月就不用交了 只是提前一個月交稅
84784970
2019 04/20 11:12
那我進(jìn)項(xiàng)票不是沒用了?
bamboo老師
2019 04/20 11:14
進(jìn)項(xiàng)票可以留在后面繼續(xù)抵扣的呀
84784970
2019 04/20 11:18
現(xiàn)在麻煩了，如果不補(bǔ)申報調(diào)整（未開票收入）的話 我這個月開票的都要作廢，如果修改申報了要交稅10多萬稅額，是這意思嗎？
bamboo老師
2019 04/20 11:34
是這個月補(bǔ)繳 下個月申報的時候不要再另外交了 只需要交一次 只是提前了
84784970
2019 04/20 11:54
我已經(jīng)開了80多萬出去了，本月補(bǔ)交稅額得交10多萬啦！我們這些小公司一次交這么多稅額哪有那么多錢交??！有沒有其它處理的辦法丫
bamboo老師
2019 04/20 11:58
那您暫時這個月不開 等下面月份認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)多了的時候再開 您這么操作了 肯定要先交稅的
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