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您好，我們今年的匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表的賬載金額和實(shí)發(fā)金額，還有稅收金額怎么填寫(xiě)

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/20 17:16
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晶晶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
“賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額等。 “實(shí)際發(fā)生額”：分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。 “稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報(bào)。
2019 04/20 17:23
84785032
2019 04/20 17:25
老師 稅收金額怎樣分析填報(bào)，可以填借方余額也可以填寫(xiě)貸方余額嗎
晶晶老師
2019 04/20 17:28
一般應(yīng)付職工薪酬借方是實(shí)發(fā)數(shù)。可以根據(jù)貸方金額分析，符合成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。
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