問題已解決

老師早晨好，請教我公司有幾張柴油票是18年的但是老板的中風(fēng)是沒來得及報(bào)銷，是生產(chǎn)用的柴油實(shí)際發(fā)生的。這月老板娘要入賬，請問老師我該怎么處理這比業(yè)務(wù)呢?能入張吧?

84784968| 提問時(shí)間：2019 04/21 09:04
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以入賬的 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
2019 04/21 09:05
84784968
2019 04/21 09:16
能做主營業(yè)務(wù)成本嗎？
蔣飛老師
2019 04/21 09:24
你好！ 可以的
84784968
2019 04/21 10:09
老師就這幾張有票的賬務(wù)處理我理解為:1 、借:主營業(yè)務(wù)成本成本 貸:其他應(yīng)付款（款還未付款_個(gè)人）2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:? 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 04/21 10:12
老師能給詳細(xì)講解一下嗎?
蔣飛老師
2019 04/21 10:16
你好！ 兩種處理方式（2選1）： 1. 、借:主營業(yè)務(wù)成本成本 貸:其他應(yīng)付款（款還未付款_個(gè)人） 或者 2..借：以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款（款還未付款_個(gè)人） 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 04/21 10:22
哦明白了。謝謝老師的細(xì)心講解非常感謝
蔣飛老師
2019 04/21 10:42
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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