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老師，請(qǐng)問我們小廣告公司，一年開了87萬的發(fā)票，沒有成本發(fā)票，企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，怎么把沒有發(fā)票的那部分申報(bào)呢，需要調(diào)增企業(yè)所得稅，怎么調(diào)？具體填在哪里？
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同學(xué)。你沒有發(fā)票，就缺乏入賬依據(jù)，你現(xiàn)在做了賬，稅務(wù)查了還是要求完稅還要加滯納金。建議去核定征收
2019 04/21 15:58
84785011 
2019 04/21 17:11
核定的已經(jīng)過了時(shí)間還能核定嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2019 04/21 17:12
這個(gè)就要看你企業(yè)的稅管員了，能不能幫你處理。
84785011
2019 04/21 17:14
我知道，現(xiàn)在不是要報(bào)年報(bào)嗎？沒有發(fā)票的支出，是不是要調(diào)增企業(yè)所得稅收入，調(diào)增的這部分要填在哪里？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/21 17:15
是的。同學(xué)。在你的營(yíng)業(yè)成本明細(xì)表，然后還有個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表。在那里面填寫
84785011
2019 04/21 17:27
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 04/21 17:28
不客氣，祝你工作愉快
84785011
2019 04/21 17:28
老師，如果我現(xiàn)在讓別人開發(fā)票過來，然后我去調(diào)整之前的賬做暫估，相當(dāng)于其實(shí)當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)了，只是別人現(xiàn)在才給我開發(fā)票，這樣可行嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 04/21 17:29
可以，在匯算清繳前可以的
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