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老師企業(yè)所得稅年度申報，例如有一部分沒有發(fā)票是不是需要費(fèi)用要調(diào)增
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同學(xué)你好
這個需要的
2024 03/27 13:16
84785013 
2024 03/27 13:18
請問是在企業(yè)所得稅年度申報這里調(diào)增嗎
樸老師 
2024 03/27 13:20
同學(xué)你好
對的
年度匯算清繳的時候調(diào)增
84785013
2024 03/27 13:23
有5個表，我應(yīng)該在哪個表填寫
樸老師
2024 03/27 13:28
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84785013
2024 03/27 13:31
這個表是按照實(shí)際填寫，不管，有沒有發(fā)票，只要是，實(shí)際發(fā)生的，都填寫是吧
樸老師
2024 03/27 13:33
對的
調(diào)增的直接填寫在調(diào)增欄
84785013
2024 03/27 13:35
老師A100000這個表是按照實(shí)際發(fā)生填寫，不管收入，和支出，有沒有發(fā)票，都填寫是吧
樸老師
2024 03/27 13:36
對的
按年度利潤表填寫
84785013
2024 03/27 13:51
老師，我們公司去年對公支付運(yùn)輸費(fèi)10萬元，但是對方?jīng)]有給我們開發(fā)票，那么我需要把這10萬調(diào)減是吧？
樸老師
2024 03/27 13:56
同學(xué)你好
這個是調(diào)增的
調(diào)減調(diào)增是看調(diào)整后多交增值稅還是少交增值稅來說的
84785013
2024 03/27 14:01
多交所的稅就是調(diào)增是吧
樸老師
2024 03/27 14:05
對的
這次說對了哦
84785013
2024 03/27 14:11
老師A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里，沒有調(diào)銷售費(fèi)用這一欄，我應(yīng)該填哪里
樸老師
2024 03/27 14:12
同學(xué)你好
扣除類的調(diào)增就可以了
84785013
2024 03/27 14:19
老師填到那個框框
樸老師
2024 03/27 14:22
填寫在扣除類的其他欄
84785013
2024 03/27 14:25
假如有票10萬，無票20萬，那我賬載金額，和稅收金額，應(yīng)該分別填那個
樸老師
2024 03/27 14:28
張載金額三十萬
稅收金額十萬
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