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2018年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計2618 00元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計39100元,增值稅進項 稅額合計278950元。 (1)計算當月應交增值稅; (2)編制當月交納增值稅10000元的會計分錄; (3)月末轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄。

84784995| 提問時間：2019 04/21 20:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 當月應交增值稅=261800-(278950-39100)=21950 借：應交稅費——已交稅金 10000 貸：銀行存款 10000 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 21950 貸：應交稅費——未交增值稅 21950
2019 04/21 20:16
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