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清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)2021年11月份，公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。2020年7月份，公司交納6月份未交增值稅5如O00元。(2)202I年12月份，公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款51O050。(3)2021年12月份，公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù)，并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。（會(huì)計(jì)分錄）

84785034| 提問時(shí)間：2022 05/24 09:13
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1、11月應(yīng)交增值稅是 525200-（195050-29900）+ 5000=365050 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅365050 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅365050
2022 05/24 10:21
暖暖老師
2022 05/24 10:21
2.12月應(yīng)交增值稅是 525200-（195050-29900）-510050=-150000 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅150000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅150000
暖暖老師
2022 05/24 10:21
3.應(yīng)交增值稅是 525200-（195050-29900）-310050=50000 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50000
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