問(wèn)題已解決

最近申報(bào)年報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，最后發(fā)現(xiàn)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄導(dǎo)致的，科目余額表中本年利潤(rùn)余額在借方，結(jié)轉(zhuǎn)分錄做得是，借：未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)到底是哪里出錯(cuò)了呢？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/22 17:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你有把本年利潤(rùn)的余額數(shù)據(jù)填寫(xiě)在期末未分配利潤(rùn)欄次嗎？
2019 04/22 17:50
84785022
2019 04/22 22:42
金蝶軟件的資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生成的，我要怎么填呀？<br><br>
鄒老師
2019 04/23 08:13
你好，自動(dòng)生成如果有這個(gè)錯(cuò)誤，就需要看未分配利潤(rùn)單元格取數(shù)公式是否正確了
84785022
2019 04/23 08:55
我得分錄是沒(méi)有問(wèn)題的吧？？
鄒老師
2019 04/23 08:56
你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是沒(méi)有問(wèn)題的
84785022
2019 04/23 09:08
這里之前月份有數(shù)，我12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之后，這里就沒(méi)有數(shù)據(jù)了
鄒老師
2019 04/23 09:10
你好，只要有損益業(yè)務(wù)發(fā)生，未分配利潤(rùn)就會(huì)有數(shù)據(jù)的
84785022
2019 04/23 09:12
我就是結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)之后，就不平了
鄒老師
2019 04/23 09:13
你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)并不影響未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)的變化的
84785022
2019 04/23 09:14
 現(xiàn)在就是不平了，不知道什么原因<br><br>
鄒老師
2019 04/23 09:21
你好，你需要去檢查是不是未分配利潤(rùn)取數(shù)公式錯(cuò)誤了
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