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老師,社保這一塊填的是繳納的全部社保,還是公司承擔(dān)的部分,還是個(gè)人承擔(dān)的部分?

84785009| 提問時(shí)間:2019 04/26 08:19
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
填單位承擔(dān)的部分
2019 04/26 08:20
84785009
2019 04/26 08:23
好的謝謝
辜老師
2019 04/26 08:41
好的,客氣,幫到你就好
84785009
2019 04/26 08:53
我18年3月份計(jì)提工資時(shí),貸方掛錯(cuò)科目了,應(yīng)該掛入應(yīng)付工資的,掛入累計(jì)折舊了,這個(gè)我在匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)和職工薪酬這塊怎么填
辜老師
2019 04/26 08:57
這個(gè)你要做賬務(wù)調(diào)整,然后按調(diào)整后的金額填列
84785009
2019 04/26 08:59
但是我18年沒有調(diào)整,現(xiàn)在19年了,18年的匯算清繳怎么做
辜老師
2019 04/26 09:04
你可以先調(diào)整,這個(gè)調(diào)整不涉及損益科目的,然后在正確的口徑進(jìn)行匯算清繳
84785009
2019 04/26 09:09
我調(diào)整的話肯定在19年4月做筆分錄,借累計(jì)折舊97798.8,貸應(yīng)付工資97798.8 那我做18年匯算清繳時(shí),累計(jì)折舊和職工薪酬是按沒發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候填,還是怎么做
辜老師
2019 04/26 09:46
按發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后的金額填列
84785009
2019 04/26 09:54
那就是固定資產(chǎn)的賬載金額減少97000,工資薪金的賬載金額增加97000
辜老師
2019 04/26 10:05
是的,是這樣處理的
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