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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我上個(gè)月調(diào)去年的賬，都調(diào)錯(cuò)了，這個(gè)月可以改過來嗎？是直接改上個(gè)月的憑證嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
您上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了么 如果沒有可以
2019 04/27 14:13
84784996 
2019 04/27 14:15
已經(jīng)報(bào)了所得稅了，財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)了，這樣還能直接修改嗎？
bamboo老師 
2019 04/27 14:16
涉及到當(dāng)期損益類科目么
84784996
2019 04/27 14:18
當(dāng)時(shí)調(diào)賬的時(shí)候涉及了以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目
bamboo老師
2019 04/27 14:19
以前年度損益調(diào)整科目 不是當(dāng)期的損益 可以調(diào)整
84784996
2019 04/27 14:20
當(dāng)期的損益，您指的是上個(gè)月還是這個(gè)月？
bamboo老師
2019 04/27 14:26
就是您以前年度損益調(diào)整科目不影響上個(gè)月的損益
84784996
2019 04/27 14:28
銀行有影響，從負(fù)數(shù)變成正數(shù)了
bamboo老師
2019 04/27 14:30
您上個(gè)月調(diào)整的時(shí)候 銀行從負(fù)數(shù)變成正數(shù)了？
84784996
2019 04/27 14:32
是的，因?yàn)槿ツ暧袔讉€(gè)月，原來的會(huì)計(jì)銀行數(shù)據(jù)沒有入賬
84784996
2019 04/27 14:33
導(dǎo)致銀行負(fù)數(shù)
bamboo老師
2019 04/27 14:33
如果調(diào)整后是正確的 那不礙事
84784996
2019 04/27 14:35
調(diào)整之后銀行數(shù)據(jù)對(duì)上了，因?yàn)橘~太亂了，其他應(yīng)收應(yīng)付，跟實(shí)際可能不太一樣，因?yàn)閷?shí)在找不出來，就胡亂給懟上了，這樣是不是影響很大？
bamboo老師
2019 04/27 14:40
其他應(yīng)收掛賬上時(shí)間長(zhǎng)了 稅務(wù)查到要視為分紅或者借款出去 讓您計(jì)算個(gè)稅或者利息
84784996
2019 04/27 14:44
因?yàn)榈?次調(diào)賬，也不太會(huì)，所以調(diào)的太亂了，那如果現(xiàn)在我想要把它給調(diào)對(duì)了，怎么操作？
bamboo老師
2019 04/27 14:45
那您能有銀行對(duì)賬單么？
84784996
2019 04/27 14:45
是直接修改還是沖回，再重新做
bamboo老師
2019 04/27 14:46
沒涉及到損益類科目 三月沒結(jié)帳的話 可以到三月份修改
84784996
2019 04/27 14:49
我3月份結(jié)帳了，也可以反結(jié)賬呀，之后再修改就行了是嗎？
bamboo老師
2019 04/27 14:56
怕您反結(jié)賬麻煩
如果您不覺得麻煩的話 可以反結(jié)賬 然后修改就可以了
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