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公司增值稅 申報(bào) 是銷售收入 大于 企業(yè)所得稅報(bào)表 季報(bào)收入 這個(gè)如何弄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/28 14:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，季報(bào)收入是3個(gè)月的合計(jì)數(shù)字
2019 04/28 14:53
84785020
2019 04/28 14:56
這個(gè)是填報(bào)企業(yè)所得稅的報(bào)表收入數(shù)據(jù) 相差16萬(wàn)多去 現(xiàn)在做企業(yè)年度2018年度申報(bào)，我該咋填這個(gè)收入呢
84785020
2019 04/28 14:58
麻煩看下，這個(gè)數(shù)據(jù)是之前的會(huì)計(jì)在2018年第一季度就做利潤(rùn)表的收入比增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)少16萬(wàn)多
暖暖老師
2019 04/28 14:58
這個(gè)不能坐上了，否則提示你和年報(bào)表數(shù)字對(duì)不上
84785020
2019 04/28 15:00
意思就是增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)銷售額是619722.86元，而我的報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入才有454926.74元 問(wèn)下老師，我在填寫年報(bào)時(shí)，收入這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)據(jù)才行
暖暖老師
2019 04/28 15:03
按照你12月份利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入填寫
84785020
2019 04/28 15:30
問(wèn)題是我們這里的收入是60多萬(wàn)那個(gè)哦 我能跟稅務(wù)管理員溝通一下，寫個(gè)說(shuō)明不
暖暖老師
2019 04/28 15:31
最好問(wèn)問(wèn)吧，免得有麻煩
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