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3月做了無票收入申報 4月開具了發(fā)票 納稅申報和賬務(wù)怎樣處理 謝謝您

84784963| 提問時間：2019 05/01 22:43
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
一、賬務(wù)處理是：沖銷3月的無票收入，再按發(fā)票的收入進(jìn)行賬務(wù)處理。 二、納稅申報，不知道你的具體的稅率，如果是告訴了具體的稅率，對于無票的收入，用負(fù)數(shù)在增值稅附表一第五列、第六列填寫數(shù)據(jù)。 三、對于4月開具發(fā)票，按稅率進(jìn)行填寫增值稅附表一，專用發(fā)票填寫在第一列、第二列；普通發(fā)票填寫在第三列、第四列數(shù)據(jù)
2019 05/01 22:46
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