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問題已解決
別人**我們公司，對方提供材料發(fā)票給我們，我們公司應該如何入帳？
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你好！計入**項目的成本
2019 05/08 09:32
84785021 
2019 05/08 09:34
主營業(yè)務成本？
耿老師 
2019 05/08 09:36
你好！這要看你們具體的業(yè)務涉及的會計分錄了
84785021
2019 05/08 09:37
就是剛開始，還沒錄呢，我要怎么做？
耿老師
2019 05/08 09:37
是什么業(yè)務？你們是什么行業(yè)？
84785021
2019 05/08 09:39
建筑行業(yè)，對方提供的材料等發(fā)票
耿老師
2019 05/08 11:11
你好！那就計入工程施工科目
84785021
2019 05/08 11:19
然后后續(xù)的分錄呢？因為我們是小規(guī)模，是不是拿到成本票時：借，工程施工，貸：其他應付款。然后再結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本，是這樣嗎？
耿老師
2019 05/08 11:22
你好！一般是應付賬款。
84785021
2019 05/08 11:29
那后面成本和收入之間不是會有差額嗎？那這個差額后面還是要轉(zhuǎn)給**企業(yè)，那這個分錄是怎么做？
耿老師
2019 05/08 11:30
你好！需要對方提供費用類發(fā)票報銷出來
84785021
2019 05/08 11:44
意思就是說支付的和收到對方的票要相等是嗎，那不相當于人家做這個工程都沒利潤了
耿老師
2019 05/08 12:19
你好，有盈利的話你們要交企業(yè)所得稅。差額部分是以費用的形式報銷出來，與這個項目就沒有直接關系了。
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