問(wèn)題已解決

去年暫估了費(fèi)用。今年想紅沖。怎么做賬呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/11 16:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做之前相反分錄，涉及損益的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算 借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用
2019 05/11 16:16
84785041
2019 05/11 16:37
我們這個(gè)做賬軟件一級(jí)科目加不上以前年度損益
鄒老師
2019 05/11 16:38
你好，那你可以通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目予以調(diào)整
84785041
2019 05/11 17:00
是這樣的，去年暫估的費(fèi)用找不回來(lái)，然后今年想把它紅沖了做成暫估成本，然后用庫(kù)存沖了暫估，這怎么做呢
鄒老師
2019 05/11 17:01
你好，把之前暫估的費(fèi)用分錄沖銷，然后做庫(kù)存暫估入庫(kù)處理
84785041
2019 05/11 17:21
那這邊做了暫估以后成本就大了很多。和收入沒(méi)差了
鄒老師
2019 05/11 17:22
你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎
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