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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下去年暫估的費(fèi)用今年票來(lái)了怎么做賬
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你好，去年有沒(méi)有做匯算清繳納稅調(diào)整？
2023 08/10 10:19
84785013 
2023 08/10 10:19
做了，賬一直沒(méi)做
84785013
2023 08/10 10:20
票的金額不夠暫估的，請(qǐng)問(wèn)怎么做
玲老師 
2023 08/10 10:26
你好。借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84785013
2023 08/10 10:27
不涉及利潤(rùn)分配嗎
玲老師
2023 08/10 10:41
這個(gè)數(shù)據(jù)和去年要是沒(méi)有差異的就不用了，因?yàn)檫@個(gè)是一顆木借貸帶平的。
84785013
2023 08/10 14:47
就是有差異，我說(shuō)了票不夠暫估的呢
玲老師
2023 08/10 14:54
那你意思是說(shuō)回來(lái)的發(fā)票和你暫估的金額不相等，那實(shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)說(shuō)一下。
84785013
2023 08/10 14:56
比如我暫估了10萬(wàn)，但是只到了8萬(wàn)的發(fā)票
玲老師
2023 08/10 14:58
就是紅沖8萬(wàn)，然后再做一筆8萬(wàn)的分路和上面分路一模一樣。2萬(wàn)元沒(méi)有回來(lái)，不用處理。
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