問(wèn)題已解決

1.位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2017年10月份零售金銀首飾取得含稅銷售額10.53萬(wàn)元，其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.85萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù)中，舊首飾作價(jià)的含稅金額為3.51萬(wàn)元，百貨商場(chǎng)試劑收取的含稅金額為3.51萬(wàn)元，百貨商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為2.34萬(wàn)元。要求：計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷售稅額和消費(fèi)稅。 2.某食品廠（一般納稅人）2017年10月從養(yǎng)雞場(chǎng)購(gòu)進(jìn)家禽加工熟食制品，取得銷售發(fā)票上注明是銷售額50000元；支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)2000元。要求：計(jì)算食品廠的進(jìn)項(xiàng)稅額和采購(gòu)成本

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/14 08:38
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翟老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
百貨商場(chǎng)3月份零售金銀首飾的增值稅銷項(xiàng)稅額 =(10.53-5.85)÷(1+17%)×17%+2.34÷(1+17%)×17%=1.02(萬(wàn)元) 百貨商場(chǎng)3月份零售金銀首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 =(10.53-5.85)÷(1+17%)×5%+2.34÷(1+17%)×5%=0.3(萬(wàn)元)
2019 05/14 13:13
84785034
2019 05/14 13:21
5%是什么呀
翟老師
2019 05/14 14:27
金銀首飾、鉆石及鉆石飾品，零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅。稅率：5%
84785034
2019 05/14 14:50
好的，謝謝！麻煩第二題可以解答下嗎
翟老師
2019 05/14 14:53
第二問(wèn)麻煩您重新提問(wèn)一下，謝謝
84785034
2019 05/14 15:15
11.?某食品廠（一般納稅人）2017年10月從養(yǎng)雞場(chǎng)購(gòu)進(jìn)家禽加工熟食制品，取得銷售發(fā)票上注明是銷售額50000元；支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)2000元。要求：計(jì)算食品廠的進(jìn)項(xiàng)稅額和采購(gòu)成本
翟老師
2019 05/14 15:18
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