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實(shí)務(wù)
問題已解決
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050） 中的工資薪金實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填？比如2018年的年終獎(jiǎng)在2018年計(jì)提到2019年1月份才發(fā)放，那這筆年終獎(jiǎng)是否要在2018年匯算清繳要調(diào)增呢？
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你好！如果沒有稅會(huì)差異稅收金額和你們前邊填寫的帳載金額一致，實(shí)際發(fā)生額填寫當(dāng)年實(shí)際發(fā)放的
2019 05/14 15:14
84785040 
2019 05/14 15:18
我不太明白，這種在2018年計(jì)提了但是在2019年年初才發(fā)的年終獎(jiǎng)，這筆要調(diào)增嗎？因?yàn)?018年只是計(jì)提沒有實(shí)際發(fā)放，這筆是不是就不算在當(dāng)年實(shí)際發(fā)放的金額里面？
耿老師 
2019 05/14 15:27
你好！按實(shí)際發(fā)放的年份填寫，所以不在18年實(shí)際發(fā)放里面
84785040
2019 05/14 15:51
老師 您看我圖片上填寫的對(duì)嗎？如果7200是2018年計(jì)提2019年發(fā)放的年終獎(jiǎng)
耿老師
2019 05/14 16:00
不對(duì)，稅務(wù)金額和你們的賬面金額一致
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