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實(shí)務(wù)
問題已解決
以上是我去年的資產(chǎn)累計(jì)折舊表，我現(xiàn)如何填一下這個(gè)攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 的那份表嗎？
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您好，您這個(gè)都有屬于機(jī)械設(shè)備是吧，固定資產(chǎn)原值就填賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊要看1-12月份的累計(jì)折舊合計(jì)，累計(jì)折舊就是這里的累計(jì)折舊，您有沒有加速折舊，沒有加速折舊，稅收金額和賬載金額一樣
2019 05/14 20:30
84784993 
2019 05/15 09:30
老師我這個(gè)每月折舊的金額是2522.25，去年總共就折舊了2個(gè)月共5044.5，那你的意思是在第一列資產(chǎn)原值那填159300，第二列本年折舊，攤銷額那填5044.5第三列累計(jì)折舊，攤銷額5044.5，第四列資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)那填（159300-5044.5）=154255.5第五列稅收折舊額5044.5，第八列累計(jì)折舊，攤銷額5044.5這樣填嗎
84784993
2019 05/15 09:52
第四列資產(chǎn)計(jì)基礎(chǔ)159300-5044.5=154255.5
84784993
2019 05/15 09:54
第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)159300-5044.5=154255.5
文老師 
2019 05/15 10:02
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)還是原值159300
84784993
2019 05/15 10:28
除了資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)那里改為原值159300，其他地方的數(shù)據(jù)都不用改了嗎？
文老師
2019 05/15 11:58
是的，就是這個(gè)改下
文老師
2019 05/15 11:59
改好最好截圖給我看下
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