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您好，老師，請(qǐng)教下2018年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，借入股東現(xiàn)金 分錄 借：現(xiàn)金12000 貸：其他應(yīng)付款（股東的）12000；支付了每個(gè)月工資 分錄 預(yù)提工資－借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付工資； 支付時(shí) 借：應(yīng)付工資 貸：現(xiàn)金；，填負(fù)債表出現(xiàn)數(shù)據(jù)，其他應(yīng)付賬款－12000，管理費(fèi)用：12000，營業(yè)利潤-12000；這樣就造成了負(fù)債表不平衡，請(qǐng)教下咱處理？謝謝
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您好，管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，在資產(chǎn)負(fù)債表里填寫在未分配利潤項(xiàng)目里面。
2019 05/15 21:26
84784975 
2019 05/15 21:51
你好，老師，提示我資產(chǎn)期末合理記和負(fù)債權(quán)益期末合計(jì)不一樣，可是并沒有資產(chǎn)入賬啊，怎么能平啊？謝謝
84784975
2019 05/15 21:55
84784975
2019 05/15 21:55
老師，麻煩幫我看下，謝謝
耿老師 
2019 05/15 22:02
您好，現(xiàn)金就是資產(chǎn)啊，貨幣資金。
84784975
2019 05/15 22:58
老師，如果我把12000賬入到今年的話，作賬軟件里，是不是就和現(xiàn)在網(wǎng)上申報(bào)的本月球不一樣了，因?yàn)槿ツ隂]有做賬
耿老師
2019 05/16 04:04
你好！這些不都是18年的業(yè)務(wù)嗎？不可以放到19年
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