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匯算清繳中的期間費用里的職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整表里的工資薪金支出是一致的嗎? 她這樣做有問題嗎?

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84784975| 提问时间:2019 05/16 10:23
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蝴蝶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,不一定一致哦,你計提的工資都計入了期間費用?沒有計入其他?
2019 05/16 10:28
84784975
2019 05/16 10:33
這個是之前先會計做的賬,她這50多萬的應(yīng)付工資都轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
84784975
2019 05/16 10:35
這次匯算清繳也按照她的做法填嗎? 是技術(shù)服務(wù)公司
蝴蝶老師
2019 05/16 10:38
你好,其他的工資除了計提到期間費用,還計提到哪里了?
84784975
2019 05/16 10:40
其它的都應(yīng)該是在主營業(yè)務(wù)成本里面 她是先計提應(yīng)付工資 ,成本票回來了就往出沖減,期間費用也是通過這個科目,50萬我看了是她從本年合計里抄的
84784975
2019 05/16 10:40
50萬是從應(yīng)付工資的本年合計數(shù)里抄的
蝴蝶老師
2019 05/16 10:43
你把他計提工資的分錄給我下,所有的
84784975
2019 05/16 10:50
舉個例子
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蝴蝶老師
2019 05/16 11:37
嗯嗯,她有記在成本的工資,所以你這個工資薪金的表工資和期間費用不一致,這是正常的,你這樣正常填寫就行
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