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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我銷售方收到購(gòu)貨方開具的紅字發(fā)票信息表后開具紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我銷售方怎么做賬務(wù)處理？
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科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，你看你之前藍(lán)字做啥這個(gè)就做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)
2019 05/17 09:47
84784968 
2019 05/17 09:49
好的，那上月月計(jì)提的成本需要沖減掉嗎？
84784968
2019 05/17 09:51
本月未發(fā)生銷售，沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，只有被沖減的紅字負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅和負(fù)數(shù)銷售額，需要再做銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
maize老師 
2019 05/17 10:12
需要看你你這個(gè)是啥情況，為啥要開紅字是退貨么，那成本是需要沖回
84784968
2019 05/17 10:38
只是重新開票
maize老師
2019 05/17 10:40
你們不是退貨就不用沖回成本
84784968
2019 05/17 10:41
那我這個(gè)月需要重新開藍(lán)字發(fā)票給到對(duì)方，會(huì)重新做銷售會(huì)計(jì)分錄，有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那還需要再結(jié)轉(zhuǎn)這成本嗎？那這樣的話不是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？
84784968
2019 05/17 10:41
因?yàn)槲忆N售方開局的紅字發(fā)票后當(dāng)月發(fā)票不夠，只能下月再重新開藍(lán)字發(fā)票給購(gòu)貨方的
maize老師
2019 05/17 10:43
只有退貨才涉及沖回成本，你都沒(méi)有貨物回來(lái)你實(shí)際成本發(fā)生，不能沖回
84784968
2019 05/17 10:43
本來(lái)一負(fù)再一正抵消，不用再做任何處理？關(guān)鍵是發(fā)票不夠開，這個(gè)月開紅字，下個(gè)月開藍(lán)字，所以有點(diǎn)搞的
maize老師
2019 05/17 10:43
在另個(gè)提問(wèn)回復(fù)你了，你沒(méi)有貨物回來(lái)就不沖回成本
maize老師
2019 05/17 10:44
那就做紅字那個(gè)分錄就可以，你沒(méi)有貨物回來(lái)不做別的分錄
84784968
2019 05/17 10:44
明白了，感謝老師
84784968
2019 05/17 10:46
那下個(gè)月開具藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方，做正常銷售分錄，還需要結(jié)轉(zhuǎn)這批銷售的成本嗎？這個(gè)地方還是沒(méi)明白？
maize老師
2019 05/17 10:46
不用，你之前那個(gè)不是做么，不用重復(fù)做
84784968
2019 05/17 10:50
實(shí)際上也是退貨，因?yàn)槲覀儽緛?lái)發(fā)貨開票給永成企業(yè)，但發(fā)貨開票給實(shí)業(yè)了，現(xiàn)在退回重新開藍(lán)字發(fā)票給永成公司，不再開票給實(shí)業(yè)公司了
maize老師
2019 05/17 10:51
那送貨單啥有問(wèn)題么，那邊簽收人是那個(gè)簽字
84784968
2019 05/17 10:58
兩家家企業(yè)都是我們自己的，賬都是我做
maize老師
2019 05/17 11:00
那沖回重新結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，
84784968
2019 05/17 11:04
好的，謝謝
maize老師
2019 05/17 19:59
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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