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我想問你，有一個股東借公司錢了，他沒把這錢還到公司，還到另一個股東那去了，另一個股東把錢分配利潤給所有股東了，這個帳要怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
前提，這么處理所有股東認(rèn)可是借錢分配利潤
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付股利
借：應(yīng)付股利
貸：其他應(yīng)付款-A股東
2019 05/17 09:52
84784996 
2019 05/17 10:42
借：利潤分配—應(yīng)付利潤，還是借：利潤分配—未分配利潤呢
三寶老師 
2019 05/17 10:44
都可以，如果借：利潤分配—應(yīng)付利潤，那么還需要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-應(yīng)付利潤
84784996
2019 05/17 10:45
能不能借：利潤分配—應(yīng)付利潤 30萬 貸：應(yīng)付利潤 30萬 分配時，借：應(yīng)付利潤 30萬 （各股東明細(xì)） 貸：其他應(yīng)收款 30萬，這樣可以嗎
三寶老師
2019 05/17 10:46
可以，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付沒有本質(zhì)的差別。只不過報表上其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)余額不好看而已
84784996
2019 05/17 10:54
但我不知道為什么有的寫借：利潤分配—應(yīng)付利潤或是借：利潤分配—未分配利潤 貸：應(yīng)付利潤， 這兩個有什么區(qū)別嗎，到年底又要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784996
2019 05/17 10:55
但我當(dāng)時掛的帳是，借：其他應(yīng)收款—股東名字，貸：銀行存款，現(xiàn)在我要沖帳了，應(yīng)該還是做其他應(yīng)收款沖吧
三寶老師
2019 05/17 11:00
1、見我前面回答
2、原來掛其他應(yīng)收，你現(xiàn)在應(yīng)該做其他應(yīng)收沖賬
84784996
2019 05/17 14:00
84784996
2019 05/17 14:01
這樣的呀，那不是多了一步了，這一步可以年底這樣做嗎
84784996
2019 05/17 14:01
可我2月份做的是利潤分配—應(yīng)付利潤 貸：應(yīng)付利潤，我是不是要反結(jié) 帳再重新輸 利潤分配——未分配利潤，這樣就簡單點，一步到位了
三寶老師
2019 05/17 14:11
沒必要反結(jié)，補(bǔ)做就可以
84784996
2019 05/17 17:48
不做？那我還是做借：利潤分配—應(yīng)付利潤 貸：應(yīng)付利潤，年末再做一次， 借：利潤分配—未分配利潤 借：應(yīng)付利潤 ，是這樣吧
三寶老師
2019 05/17 20:15
借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-應(yīng)付利潤
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