問(wèn)題已解決

老師，交稅控服務(wù)費(fèi)的280元的分錄怎么做的？我之前做的是， 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 是去年做的了，現(xiàn)在我的科目余額表上還掛起:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）280 我要怎么做才能把賬做平啊？我之前做的分錄做錯(cuò)沒(méi)有??？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/17 15:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2019 05/17 15:28
84784978
2019 05/17 15:30
小規(guī)模納稅人
84784978
2019 05/17 15:31
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅是這筆要怎么做賬才平啊？
meizi老師
2019 05/17 15:36
你好 你小規(guī)模不做三級(jí)科目 做到二級(jí)科目就行 也不需要做結(jié)轉(zhuǎn) 你次月繳納的時(shí)候就平了
84784978
2019 05/17 15:38
老師，我知道繳納的時(shí)候平了，我的賬上沒(méi)有平??！我的科目余額表上一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）
meizi老師
2019 05/17 15:42
你好 你先去把你去年做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280沖了 然后重新做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 明細(xì)到二級(jí)科目 不要做到三級(jí)科目 你小規(guī)模做到三級(jí)科目就會(huì)一直掛著這個(gè)的 因?yàn)橐矝](méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)后就會(huì)沒(méi)余額
84784978
2019 05/17 15:52
好的，我知道了，謝謝老師
meizi老師
2019 05/17 16:03
嗯 好的 不客氣的滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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