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請問老師，稅控盤280的服務(wù)費，借：管理費用 280 貸：銀行存款280，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸：管理費用280，是不是還需要做一筆 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅280 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，是這么做的。
2022 06/20 09:42
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小規(guī)模納稅人交稅控盤維護費的時候，借:管理費用-辦公費280貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時候，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸：管理費用-辦公費-280。那年底要把明細科目結(jié)平吧。是不是需要做：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅280 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款吧
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百旺服務(wù)費280可以全額抵扣，但是當月沒有銷項
借：管理費用 280
貸：銀行存款 280
借：應(yīng)交增值稅-減免稅款280
貸：管理費用-280
正好是12月底的 我是不是要把這個減免稅款也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 明年留底呢
借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 280
貸：應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
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280稅盤維護費全額抵減應(yīng)納稅額，抵減時，借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費用280，是不是還要做一筆，借應(yīng)交稅費-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280
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老師您好，我上個月付的稅控盤年服務(wù)費，這個月交稅，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）280
借：管理費用 280
借：應(yīng)交稅費—增值稅—未交增值稅280
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值（減免稅款）280
老師是這樣的嗎？
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請問老師上個月的稅控盤280，報稅時發(fā)現(xiàn)進項稅額比較大，280的稅費減免想以后再用，這個月重回了280，所以應(yīng)交稅費-增值稅-稅費減免是-280；那轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280。貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 280。 是否正確
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查看更多- 這題怎么寫呀！計算過程可以寫一下嗎 昨天
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