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老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里第一個工資薪金支出，是填科目余額表應(yīng)付職工薪酬的貸方余額嗎？
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看貸方發(fā)生額合計
2019 05/20 15:08
84784987 
2019 05/20 15:41
實際發(fā)生的填借方金額對吧，但是現(xiàn)在我的貸方發(fā)生額小于借方發(fā)生額，怎么填呢
郭老師 
2019 05/20 15:54
實際金額是填寫你支付繳納的金額
是少計提了嗎
84784987
2019 05/20 15:56
是上年貸方余額多，今年付的多，但今年計提的少，所以借方發(fā)生額比貸方多
郭老師
2019 05/20 15:58
看去年的，不要看今年的
去年是什么情況
84784987
2019 05/20 16:04
我說的去年是17年，今年的金額是18 年的發(fā)生額，貸方比借方少
郭老師
2019 05/20 16:24
18年匯算清繳不看17年的
貸方少就是少計提了
補計提
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