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老師，A105000表納稅調(diào)整項目明細(xì)表的賬載金額、稅收金額怎么填的，業(yè)務(wù)招待費支出如果賬上是10000，沒有收入，5000元招待費是2017年的是要剔除出來，那我要怎么填呢
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業(yè)務(wù)招待費是不可以在以后年度扣除的。
業(yè)務(wù)招待費帳載金額10000，稅收金額0
2019 05/21 15:46
84784973 
2019 05/21 15:50
老師，是2018年入了2017年的發(fā)票，那是不是要把這5000在這里剔除呢
答疑陳園老師 
2019 05/21 15:51
你帳上的10000包括這5000元咯。如果是不用剔除，這就是企業(yè)實際發(fā)生的費用。
84784973
2019 05/21 15:54
是的，賬上10000元包括這5000元，我同事說要把這5000元放在其他那里面，所以我不知道應(yīng)該怎么做
答疑陳園老師
2019 05/21 16:00
這5000元，但是入賬入的是業(yè)務(wù)招待費吧？
84784973
2019 05/21 16:00
是的
答疑陳園老師
2019 05/21 16:04
那就還在業(yè)務(wù)招待費里體現(xiàn)出來。
84784973
2019 05/21 16:08
就是直接在賬載金額填10000，稅收金額0，調(diào)增金額10000嗎
答疑陳園老師
2019 05/21 16:08
是的，沒有收入，業(yè)務(wù)招待費可以稅前扣除金額為0
84784973
2019 05/21 16:09
謝謝老師
答疑陳園老師
2019 05/21 16:15
不客氣，希望對你有幫助。
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