問(wèn)題已解決

老師匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)我調(diào)增了百分之40，為什么就校驗(yàn)不過(guò)去了呢，小微企業(yè)，不調(diào)的話就校驗(yàn)過(guò)去了。

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/22 17:11
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，看下你填的截圖
2019 05/22 17:15
84784986
2019 05/22 17:16
小黎老師
2019 05/22 17:20
您好，看所得稅提示通不過(guò)的原因不是這個(gè)招待費(fèi)納稅調(diào)整影響的
84784986
2019 05/22 17:21
這個(gè)不調(diào)的話就通過(guò)了呢
84784986
2019 05/22 17:22
那里提示的是納稅調(diào)整明細(xì)表有問(wèn)題呢
小黎老師
2019 05/22 17:25
您好，這個(gè)招待費(fèi)需要你手動(dòng)填寫嗎？我怎么記得我申報(bào)的時(shí)候是自動(dòng)生成的呢
84784986
2019 05/22 17:25
手動(dòng)填的
小黎老師
2019 05/22 17:28
您好，沒(méi)看到提示說(shuō)納稅調(diào)整表有問(wèn)題，倒是說(shuō)基礎(chǔ)信息表填寫
84784986
2019 05/22 17:32
老師你看是這么提示的
小黎老師
2019 05/22 17:34
您好，把那個(gè)檢查項(xiàng)目 完整的截圖來(lái)看看
84784986
2019 05/22 17:39
小黎老師
2019 05/22 17:42
您好，這個(gè)好像提示你這個(gè)銷售收入填寫的有問(wèn)題
84784986
2019 05/22 17:42
小黎老師
2019 05/22 17:43
您好，看下你銷售收入填寫的多少？是0嗎？
84784986
2019 05/22 17:45
我沒(méi)有填105010那個(gè)表
小黎老師
2019 05/22 17:48
您好，那你要先填寫收入呀，這個(gè)招待費(fèi)要收入的0.5%和實(shí)際發(fā)生抵扣選擇低的為扣除標(biāo)準(zhǔn)
84784986
2019 05/22 17:49
好的，謝謝老師
小黎老師
2019 05/22 17:50
不用謝，祝您生活愉快
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