問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳那張職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)那張表的工資薪金的賬載金額是2018年貸方累計(jì)金額還是借方累計(jì)金額，實(shí)際發(fā)生額是借方累計(jì)金額吧，還有稅收金額？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/22 19:56
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì) 實(shí)際金額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì) 稅收金額是允許稅前扣除的，沒(méi)有比例要求的和實(shí)際金額一樣
2019 05/22 20:11
84785000
2019 05/22 20:46
那老師，2018年12月計(jì)提了一筆年終獎(jiǎng)掛在應(yīng)付職工薪酬科目那邊，那現(xiàn)在匯算清繳如果根據(jù)2018年來(lái)做的話工資那邊不是要納稅調(diào)增
答疑郭老師
2019 05/22 22:08
這個(gè)年終獎(jiǎng)沒(méi)有發(fā)嗎？ 沒(méi)發(fā)的話需要調(diào)增
84785000
2019 05/22 22:08
在2019年二月發(fā)了
答疑郭老師
2019 05/22 22:31
那就不需要調(diào)增的，匯算清繳前發(fā)下去不用調(diào)增了
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