問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，作廢了稅繳納了，現(xiàn)在退稅回來(lái)了，怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 09:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019 05/23 09:30
84784982
2019 05/23 09:34
應(yīng)交的稅費(fèi)是銷(xiāo)項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)，明細(xì)呢
玲老師
2019 05/23 09:36
你好 就是你交時(shí)的相反分錄
84784982
2019 05/23 09:38
當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬
84784982
2019 05/23 09:38
沒(méi)有做這筆分錄呢
玲老師
2019 05/23 09:45
你好 那你是小規(guī)模嗎
84784982
2019 05/23 09:47
不是
玲老師
2019 05/23 09:53
開(kāi)票 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 交稅 借未交增值稅貸銀行存款 退稅 借銀行存款 貸未交增值稅
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