問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有一張憑證做錯(cuò)了，錯(cuò)掛入了固定資產(chǎn)，有沒(méi)有補(bǔ)救的辦法？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 10:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以做紅字分錄沖銷(xiāo) 然后做正確的賬務(wù)處理
2019 05/23 10:19
84784973
2019 05/23 10:33
我上個(gè)月分錄是這樣的： 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款 銀行存款 那我這個(gè)月如何沖這個(gè)固定資產(chǎn)呢
bamboo老師
2019 05/23 10:34
借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款 是兩張發(fā)票么？
84784973
2019 05/23 10:36
有很多張，上月就抵扣了一張
84784973
2019 05/23 10:37
預(yù)付的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票
bamboo老師
2019 05/23 10:38
請(qǐng)問(wèn)您就只有固定資產(chǎn)科目不正確么要改成什么
84784973
2019 05/23 10:41
我也不確定要不要改，發(fā)票內(nèi)容是變頻穩(wěn)壓電源，總金額還比較大
bamboo老師
2019 05/23 10:44
變頻穩(wěn)壓電源是單獨(dú)可以使用還是要跟別的設(shè)備一起使用
84784973
2019 05/23 10:47
可以單獨(dú)使用
bamboo老師
2019 05/23 10:50
能使用多長(zhǎng)期間呢
84784973
2019 05/23 10:52
我也不知道
bamboo老師
2019 05/23 10:53
這樣的話(huà) 那您應(yīng)該先咨詢(xún)下相關(guān)人員 看下使用期限
84784973
2019 05/23 11:05
可以使用三年
bamboo老師
2019 05/23 11:07
那金額比較大 使用期限比較長(zhǎng) 應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)
84784973
2019 05/23 11:10
老師，如果這個(gè)變頻穩(wěn)壓電源要和設(shè)備一起使用怎么處理呢
bamboo老師
2019 05/23 11:13
那就計(jì)入設(shè)備原值 然后在設(shè)備剩余使用年限計(jì)提折舊
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