問(wèn)題已解決

你好 請(qǐng)教一下，建安公司有個(gè)項(xiàng)目在外省施工，已在外省稅務(wù)機(jī)預(yù)繳了增值稅及附加、企業(yè)所得稅，發(fā)票已在建安公司所在地稅務(wù)代開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)在外省要做納稅申報(bào)嗎？賬務(wù)如何處理？謝謝

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/24 17:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!不用申報(bào)了.你借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅 然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 然后繳納就好了
2019 05/24 17:13
84785046
2019 05/24 17:21
就是外地還要計(jì)提稅金，賬務(wù)處理還是要正常處理，是不是這樣？謝謝 外地項(xiàng)目還是和正常公司一樣要建賬的是吧。
宋生老師
2019 05/24 17:24
你好!是的.正常處理,正常做.只是交稅交外地而已
84785046
2019 05/24 17:26
劉老師你好，那總部和外地項(xiàng)目的賬務(wù)處理會(huì)重復(fù)嗎？謝謝
宋生老師
2019 05/24 17:29
你好!不會(huì).上面的分錄只做一次.
84785046
2019 05/24 17:31
就是如晨是項(xiàng)目已經(jīng)做了賬務(wù)處理，總部就不用做稅款繳納及收入的會(huì)計(jì)分錄，總部只做申報(bào)就可以了是嗎？
84785046
2019 05/24 17:34
賬務(wù)處理可不可以在總部處理，項(xiàng)目所在地只負(fù)責(zé)預(yù)繳稅款，項(xiàng)目所在地不建賬可以嗎？謝謝
宋生老師
2019 05/24 18:32
你好!項(xiàng)目可以不用建賬的了.總部做賬
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