問(wèn)題已解決

物業(yè)公司收的居民的押金，想用押金抵物業(yè)費(fèi)暖氣費(fèi)，但是以前系統(tǒng)中沒(méi)做過(guò)這種賬，現(xiàn)在抵扣的話怎么做賬？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/24 18:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1收押金 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 2 收物業(yè)費(fèi) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 3抵押金 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
2019 05/24 18:41
84784983
2019 05/24 18:43
我們剛用的用友軟件，去年前年的押金都沒(méi)入這個(gè)軟件，現(xiàn)在沖抵能這樣做嗎？
玲老師
2019 05/24 18:47
把前面的賬補(bǔ)記上 上面的分錄給你寫(xiě)全了 看一 下
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