問題已解決

公司承包一項工程,上周說要交稅,因為異地交稅,所以要求我這邊把錢先打過去,他們那邊在稅務(wù)局繳納,我把錢打過去后,今天收到完稅憑證復(fù)印件,上面納稅人不是我們公司,是上面的發(fā)包公司,這種是不是就是發(fā)包公司代扣代繳稅款的情況,請問這個要怎么賬務(wù)處理呢,我這邊付出的錢是要掛應(yīng)收賬款嗎?具體會計分錄怎么做,謝謝老師解答。

84785025| 提問時間:2019 05/27 10:28
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你支付款時 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到完稅憑證 借:稅金及附加 應(yīng)交稅費~預(yù)繳 貸:其他應(yīng)收款
2019 05/27 10:49
84785025
2019 05/27 12:04
但是完稅憑證上面的納稅人不是我們公司名稱,應(yīng)該不能根據(jù)復(fù)印件做賬計入稅金及附加吧?謝謝
陳詩晗老師
2019 05/27 12:24
如果你們是實際承受方,他作為代扣,你就可以計入稅金及附加。
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