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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是一般納稅人，4月份人家開給我的票銀行地址有一個(gè)字寫錯(cuò)了，票已經(jīng)勾選過(guò)了，5月份我們才發(fā)現(xiàn)，如果5月份開紅字發(fā)票，然后再開正確的出來(lái)，這個(gè)賬我要怎么調(diào)
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你在4月咋做的，5月就做借xx負(fù)數(shù)貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 05/29 10:26
84785034 
2019 05/29 12:51
購(gòu)進(jìn)4月做的是借庫(kù)存借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付，那5月是借庫(kù)存負(fù)數(shù)借進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付負(fù)數(shù)？，還是怎么做，具體點(diǎn)呢
maize老師 
2019 05/29 13:01
5月是借庫(kù)存負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)
84785034
2019 05/29 16:00
如果是小規(guī)模納稅人呢，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該怎么辦
maize老師
2019 05/29 16:02
那你就不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
84785034
2019 05/29 16:03
我知道沒有進(jìn)賬稅，有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，那5月怎么做賬呢
maize老師
2019 05/29 16:06
沒有這個(gè)了，你要是小規(guī)模你購(gòu)進(jìn)分錄都沒有進(jìn)項(xiàng)稅額啊，也沒有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅啊
84785034
2019 05/29 16:07
哦，對(duì)哦，那就直接做負(fù)數(shù)分錄了唄，4月借庫(kù)存，貸應(yīng)付，5月借庫(kù)存負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付負(fù)數(shù)
maize老師
2019 05/29 16:13
是的，小規(guī)模是不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額
84785034
2019 05/29 16:14
就直接做負(fù)數(shù)的分錄就行了吧
maize老師
2019 05/29 16:14
是的，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)就可以
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