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請(qǐng)問公司在今年5月的時(shí)候去稅務(wù)大廳刪除了一個(gè)人從去年1月到今年4月的工資薪金收入，現(xiàn)在做賬要怎么調(diào)整？

84784963| 提问时间：2019 06/03 14:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒有工資？之前計(jì)提了是嗎
2019 06/03 14:19
84784963
2019 06/03 14:19
申報(bào)了的
84784963
2019 06/03 14:20
也計(jì)提了的，企業(yè)所得稅報(bào)表已經(jīng)改了，現(xiàn)在就是要調(diào)整會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2019 06/03 14:25
那你申報(bào)和計(jì)提是不是不一樣，需要知道哪個(gè)做的多了才能給你調(diào)整分錄
84784963
2019 06/03 14:26
申報(bào)和計(jì)提是一樣的
84784963
2019 06/03 14:27
現(xiàn)在就是把申報(bào)的刪除了
84784963
2019 06/03 14:27
從去年1月到今年4月，每個(gè)月都是計(jì)提的3000
84784963
2019 06/03 14:29
之前每個(gè)月也是申報(bào)的3000，現(xiàn)在把申報(bào)的記錄全部刪除了
郭老師
2019 06/03 14:29
借管理費(fèi)用-3000*4，貸應(yīng)付職工薪酬-3000*4今年的 去年的借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整3000*12 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 18年匯算清繳調(diào)增
84784963
2019 06/03 14:37
那發(fā)放工資的原分錄是借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在得得做什么分錄來(lái)調(diào)整呢
郭老師
2019 06/03 14:38
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬
84784963
2019 06/03 14:48
可不可以寫一個(gè)完整的給我，包括18年和19年的分開寫
郭老師
2019 06/03 14:52
19年借管理費(fèi)用-3000*4，貸應(yīng)付職工薪酬-3000*4，借庫(kù)存現(xiàn)金3000*4貸應(yīng)付職工薪酬 去年的借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整3000*12 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬3000*12
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