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實(shí)務(wù)
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老師，你好，我所得稅計(jì)提多了4萬多，然后因?yàn)楣臼切⌒臀⒗晕覜_回多計(jì)提的所得稅，導(dǎo)致利潤(rùn)表上的所得稅為負(fù)數(shù)，這樣是可以的嗎
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FAILED
2019 06/05 11:03
84785013 
2019 06/05 11:19
沒有跨年的，是在18年多計(jì)提，18年沖減的。
84785013
2019 06/05 12:24
是的 我看到18年的報(bào)表 然后是第一季度多計(jì)提了4萬多，后面5月份的時(shí)候沖回會(huì)多計(jì)提的4萬多，然后做借：所得稅 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 負(fù)數(shù) 這樣有什么問題嗎
文文老師 
2019 06/05 10:51
沖回分錄是怎么樣做的
文文老師
2019 06/05 11:17
這是去年的，不能沖當(dāng)期的所得稅費(fèi)用
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：未分配利潤(rùn)
文文老師
2019 06/05 11:30
該筆分錄是做在18年賬套嗎？
文文老師
2019 06/05 12:25
如果是做在18年，沖回18年多計(jì)提，沒有問題。
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