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新啟用賬套 假如賬記到10月 11月 重新設(shè)賬套 開啟日期是11月嗎 錄的期初 算10月 對嗎？
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是的，開啟日期11月。賬套期初數(shù)是10月的期末的數(shù)額。
2019 06/06 09:53
84784983 
2019 06/06 09:54
錄期初 我是不要對上期的 明細賬和報表對上沒啊
答疑陳園老師 
2019 06/06 09:55
起初是，你要按10月末的明細賬錄入。只要你10月的資產(chǎn)負債表是平的，錄入期初數(shù)據(jù)后，進行試算平衡。
84784983
2019 06/06 10:03
然后資產(chǎn)負債表未分配利潤 是啥來著？
84784983
2019 06/06 10:03
錄的期初 就是上期資產(chǎn)負債表期末數(shù)嗎？
答疑陳園老師
2019 06/06 10:16
未分配利潤在損益科目里錄入
是的，根據(jù)期末數(shù)還有明細賬錄入。
84784983
2019 06/06 10:17
應(yīng)收他為啥錄不進去
84784983
2019 06/06 10:18
明細都錄不進去
84784983
2019 06/06 10:19
就是會計科目都加完了 錄的時候就不能錄
答疑陳園老師
2019 06/06 10:19
你問你的軟件服務(wù)商，怎么弄的。
軟件不同，可能方法有區(qū)別吧。
84784983
2019 06/06 10:22
知道了 我錄入的時候 是在本年累計借貸方錄入呢 還是期初余額呢 11啟用的新賬套
答疑陳園老師
2019 06/06 10:24
期初余額里錄入。啟用賬套的時候，期初數(shù)里填寫數(shù)據(jù)。
84784983
2019 06/06 10:26
就這個應(yīng)收 他能錄本年年初 錄不了 期初余額
答疑陳園老師
2019 06/06 10:33
我家的軟件，當(dāng)時是2月啟用的，我在錄入應(yīng)收的時候，是先在科目里添加的明細科目，然后在期初數(shù)里錄入的。
你要么問問你的服務(wù)商。
84784983
2019 06/06 10:35
明細我都填了 在明細錄的 就只能在累計那 填數(shù) 但是平衡不了啊 期初沒有數(shù)
答疑陳園老師
2019 06/06 11:18
你問下你的軟件服務(wù)商，咋回事。應(yīng)該是軟件間存在差異。
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