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我們有專票認證不抵扣，分錄和報稅該怎么操作呢
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您好，專票認證后就需要在報表上填寫抵扣，否則次月不讓抵扣 了
2019 06/06 17:26
84784985 
2019 06/06 17:29
我們是簡易計稅的項目 不能抵扣
84784985
2019 06/06 17:30
但是收到的勞務票是專票 就只能抵扣再做轉(zhuǎn)出嗎
小黎老師 
2019 06/06 17:30
您好，簡易計稅項目那當期按照實際認證的金額填寫，同時填寫轉(zhuǎn)出的稅額
84784985
2019 06/06 17:43
第二欄填上 第17欄也填上？
小黎老師
2019 06/06 17:44
您好，是的 第二欄填 17欄也需要填
84784985
2019 06/06 19:22
我看下面有認證不抵扣那一欄 直接填到那一欄就不用轉(zhuǎn)出了吧？
小黎老師
2019 06/06 19:33
你好，第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”：反映本期認證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報抵扣的稅控增值稅專用發(fā)票情況。輔導期納稅人填寫本期認證相符但未收到稽核比對結(jié)果的稅控增值稅專用發(fā)票情況。也可以填報在這一欄
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