問(wèn)題已解決

老師 你好 我想咨詢一下我從景區(qū)拿票成本85 賣給美團(tuán)100元 然后美團(tuán)賣給消費(fèi)者120元。月底美團(tuán)開傭金發(fā)票20給我，景區(qū)開門票代理費(fèi)85給我，最后我開給消費(fèi)者120的發(fā)票。那我收到美團(tuán)100，收到發(fā)票20，付景區(qū)85，收到景區(qū)發(fā)票85，我確認(rèn)未開票收入120分別怎么做賬？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/13 14:38
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你出錢的收發(fā)票的都計(jì)入成本科目，你收到的，計(jì)入收入科目，最后得出的就是你的利潤(rùn)。
2019 06/13 14:56
84785034
2019 06/13 15:07
那我收到美團(tuán)打款100元 收到美團(tuán)美團(tuán)傭金發(fā)票20 這一筆我怎么做賬？
84785034
2019 06/13 15:07
麻煩寫一下對(duì)應(yīng)金額和分錄
徐璐老師
2019 06/13 17:10
你賣給美團(tuán)的時(shí)候100，美團(tuán)有給你匯款100嗎？美團(tuán)開傭金發(fā)票給你的時(shí)候，傭金20是你們出嗎？
84785034
2019 06/13 17:12
是的 美團(tuán)匯款100給我 本應(yīng)匯款120 我們返回20 但是美團(tuán)直接扣掉20后匯款給100至我們賬戶。
徐璐老師
2019 06/14 14:16
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸銀行存款 100 借銀行存款 100 銷售費(fèi)用-傭金20 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120
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