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問題已解決
老師好，請教個(gè)問題，18年3月份有一筆業(yè)務(wù)，科目掛錯(cuò)了，怎么調(diào)整？原憑證寫的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款，正確的是分錄是 借:開發(fā)間接費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)要怎么處理？
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你好！可以直接調(diào)整，借：:開發(fā)間接費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：:其他應(yīng)收款，摘要寫明調(diào)整原因，有收到新的票據(jù)的附后面。
2019 06/14 11:46
84784997 
2019 06/14 11:50
有發(fā)票，是2018年3月開具的，當(dāng)時(shí)沒注意看，掛成其他應(yīng)收款了，現(xiàn)在可以把發(fā)票附在調(diào)整憑證后面嗎？
叮當(dāng)老師 
2019 06/14 11:54
你好！可以附著在調(diào)整憑證后，作為調(diào)整依據(jù)。
84784997
2019 06/14 11:54
好的！謝謝老師
84784997
2019 06/14 11:55
是不涉及損益類科目調(diào)整，就要通過以前年度損益調(diào)整科目？
叮當(dāng)老師
2019 06/14 11:56
不客氣，是以前年度的才需要通過該科目調(diào)整。
84784997
2019 06/14 11:57
我的這筆業(yè)務(wù)是2018年3月份的
84784997
2019 06/14 11:58
老師，我要調(diào)整的這筆業(yè)務(wù)是2018年3月份發(fā)生的
84784997
2019 06/14 12:04
這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該算是以前年度吧？
84784997
2019 06/14 14:24
老師好
叮當(dāng)老師
2019 06/14 14:27
你好！2018年3月的屬于以前年度哈。
84784997
2019 06/14 14:27
那賬務(wù)怎么調(diào)整
84784997
2019 06/14 14:29
84784997
2019 06/14 14:29
那這樣做就不對吧？
叮當(dāng)老師
2019 06/14 14:30
你好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款。
84784997
2019 06/14 14:31
不涉及開發(fā)間接費(fèi)用_招待費(fèi)？
叮當(dāng)老師
2019 06/14 14:34
你好！是的，通過該科目調(diào)整即可哈。
84784997
2019 06/14 14:38
月末時(shí)完結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？
叮當(dāng)老師
2019 06/14 18:39
你好，最終可以計(jì)入該科目。
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