問題已解決

我們公司去年有原材料暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2018年度匯算清繳時(shí),沒有發(fā)票,做了調(diào)增,交了所得稅。后面的賬該如何處理呀?暫估時(shí)應(yīng)付賬款-暫估上面的余額如何消掉呀?

84785036| 提問時(shí)間:2019 06/14 14:28
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職稱:中級會計(jì)師
你好 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:原材料負(fù)數(shù) 借:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
2019 06/14 14:41
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