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實(shí)務(wù)
問題已解決
2017年暫估入庫(kù)，2018年匯算清繳已調(diào)增這筆暫估入庫(kù)，2019年這筆暫估還是沒有發(fā)票，現(xiàn)在暫估一直掛在賬上，請(qǐng)問如何處理呢
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你好，所得稅上已經(jīng)調(diào)增過了，賬上來說那就可以不管先掛著，要是說確定以后也拿不到發(fā)票也可以把暫估轉(zhuǎn)成實(shí)際費(fèi)用
2019 09/22 09:25
84785012 
2019 09/22 09:27
轉(zhuǎn)為實(shí)際費(fèi)用，具體是什么費(fèi)用呢，如何做賬呢
小云老師 
2019 09/22 09:32
就是把原本暫估紅沖，然后轉(zhuǎn)入實(shí)際的，比如你原本做的借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在紅字沖銷，然后再做一筆借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款，明細(xì)不要暫估就行了
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